房山区旅游发展委员会2016年度预算执行及其他财政收支审计结果
                                                                                                          （2017年11月15日公告 ）
                                                                                                                      总第39号
　　根据《中华人民共和国审计法》、《北京市审计条例》的规定，bet365线路检测中心于2017年3月对房山区旅游发展委员会（以下简称区旅游委）2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了部门本级，并对有关事项进行了延伸审计。
　　一、基本情况及审计评价意见
　　区旅游委为区一级预算单位，部门预算由本级和3个二级预算单位的预算组成。2016年决算报表列示预算支出完成7949.24万元。
　　审计结果表明，区旅游委能够按照区财政局预算编制的有关规定组织本级预算编报工作，内控制度较为健全，执行基本有效，基本支出数字准确，项目资金基本能够按照合同协议及资金请示范围拨付和使用。
　　二、审计发现的主要问题
　　区旅游委日常办公设备零星采购未严格执行政府采购程序，涉及资金8.19万元。
　　三、审计处理意见及初步整改情况
　　对上述问题，区审计局依法出具了审计报告，要求区旅游委进一步加强政府采购管理，杜绝此类问题发生。
　　区旅游委目前已经研究制定了《区旅游委自行组织政府采购程序》，进一步完善了政府采购程序。