房山区人民政府防汛抗旱指挥部办公室2012年至2015年防汛物资储备管理情况审计结果
                                                                                                         （2016年12月21日公告）
                                                                                                                    总第34号

　　根据《中华人民共和国审计法》、《北京市审计条例》的规定，bet365线路检测中心于2016年3月9日至5月10日对房山区人民政府防汛抗旱指挥部办公室（以下简称区防汛办）2012年至2015年防汛物资储备管理情况进行审计，并对有关事项进行了延伸审计。
　　一、基本情况
　　区防汛办是区防汛抗旱指挥部的常设办事机构，设在区水务局，主要工作职责是：指挥防汛抗旱、减轻灾害损失、负责防汛抗旱直储物资采购管理、编制防汛应急预案，并负责组织实施等。
　　二、审计结果及评价意见
　　区防汛物资储备主要采取区防汛办直接储备防汛物资和委托代储单位储备防汛物资及乡镇自储防汛物资三种方式，以直储为主。具体情况如下：
　　（一）区防汛办直接储备的防汛物资情况。2012年至2015年区防汛办共收到区财政防汛物资储备资金3741.31万元，全部用于组织采购储备防汛物资、防洪抢险应急设备等。截止到2015年4月底区防汛办储存防汛物资有应急发电设备、抢险车辆和排水设备等6大类178种。分别存放在青龙湖镇大苑村和房山靶场两个专用物资材料库房。
　　通过对上述两个库房的防汛物资的审核和实地进行抽查，审计结果表明：资金能够按照要求进行物资采购，两个库房均有专人管理，能按照要求对物资进行验收、入库，并建有物资出入库台账及核销、物资报废等相应手续。
　　（二）代储单位物资储备情况。截止到2015年4月底，北京京房国鑫物资有限责任公司、区供销联社、房山供电公司等5家委托代储单位储存的抢险物料包括钢材、救生器材、抢险工具等防汛物资共3大类23种。此次重点对北京京房国鑫物资有限责任公司、房山区供销合作联合社两个企业进行了抽审。经审计，资金基本能按照规定用途使用，制定的内控制度执行基本有效，为汛期物资储备调用提供必要物资保障。
　　（三）乡镇自储物资情况。此次对窦店镇防汛物资储备情况进行了抽审，该镇制定了《防汛抢险预案》、《防汛工作方案》及《防汛物资仓库管理工作制度》，并设有防汛物资存放库房，储　备防汛物资有：抽水泵、救生衣、编织袋、帐篷等13种，有专人管理，定期清查、核销、添置库存物资。通过实地查看库存物资，库存储备物资做到账、物相符。
　　三、审计发现的问题
　　（一）防汛物资应急处置管理存在薄弱环节。通过对物资储备采购合同和区水务局2个库房入库的物资进行审核发现：“7.21”防汛抢险期间，因情况紧急，部分防汛物资采购后直接调往抢险单位，未按规定办理出入库登记手续，涉及金额37.57万元。
　　（二）区防汛办拨入大石河振兴水利物资站防汛物资采购专项资金未设立专账单独核算。
　　（三）区防汛办未与代储防汛物资储备单位签订代储合同。
　　四、审计处理意见及整改情况
　　对上述问题，区审计局依法出具了审计报告，要求区防汛办进一步完善防汛物资在应急情况下物资调拨、调用管理措施；加强对物资采购单位资金的管理，设立专账、单独核算；防汛物资代储单位签订代储合同，进一步规范双方权利义务。
　　区防汛办认真落实审计建议，及时完善了整改相应的管理措施；督促大石河振兴水利物资站完善了防汛物资采购及专项资金管理制度，要求其严格落实专项资金管理制度，设立专账，单独核算；区防汛办正在研究制定防汛物资代储合同。